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收到200万的专票,回单是70万,但是做账是借应付账款贷银行账款

84785009| 提问时间:2022 02/25 09:55
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bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 请问专票写分录入账了吗
2022 02/25 09:54
84785009
2022 02/25 09:58
这个抵扣联都已经在装订在会计凭证里面了,这笔分录没有入账,只有借应付贷银行,不知道是不是之前已经计入成本费用贷应付账款了,这个进项是不是准备以后在抵扣呢
bamboo老师
2022 02/25 09:58
那可以后面月份再抵扣进项税额的
84785009
2022 02/25 09:59
那已经装订进去了,为什么要这样子做分录啊,我不太明白,我们会计说这个工程还没有竣工
bamboo老师
2022 02/25 10:00
可能是对方开了发票 单位暂时不需要税票入账
84785009
2022 02/25 10:15
进项税票抵扣联一般会装在凭证里面吗? 我们是有一般计税,收房租是简易计税,目前没啥收入来源,主要是房租,我们公司有大量的留底税额,会不会受这方面影响呢
bamboo老师
2022 02/25 10:49
如果张数少 就装订凭证里面 如果多 就单独装订成册 留抵税额是什么产生的?
84785009
2022 02/25 11:04
检测费,评估费之类的
84785009
2022 02/25 11:04
工程项目方面的
bamboo老师
2022 02/25 11:05
如果一般项目暂时没有取得收入 可以的 因为简易计税交税了 有税负
84785009
2022 02/25 11:08
我们公司有1800多万的留底税额,到时候可以其他的房地产项目取得的收入可以抵扣吗
bamboo老师
2022 02/25 11:09
可以其他的房地产项目取得的收入可以抵扣
84785009
2022 02/25 11:10
就是房租收入不能抵扣对吧
bamboo老师
2022 02/25 11:10
是的 简易计税的不可以抵
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