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问题已解决
老师，今年2月分盘库，发现21年有一部分库存商品已卖出，但未做出库，未转结成本？请问2月份补做可以吗？分录该怎么写？
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同学你好
是什么会计准则
2022 02/25 10:16
84785028 
2022 02/25 10:18
小规模的
朴老师 
2022 02/25 10:22
同学你好
收入做了没有呢
84785028
2022 02/25 10:23
老师您好，货是小规模开普票卖出去的，当时就收到钱了，收入也做账了
朴老师
2022 02/25 10:27
同学你好
那就补结转成本
借利润分配未分配利润
贷库存商品
84785028
2022 02/25 10:29
老师，就写这一笔分录吗？
朴老师
2022 02/25 10:34
同学你好
嗯
写这个分录就可以
84785028
2022 02/25 10:34
谢谢老师
朴老师
2022 02/25 10:43
同学你好
满意请给五星好评，谢谢
84785028
2022 02/25 10:44
老师，去年的利润表是负数，分录也是这么写吗？
朴老师
2022 02/25 10:51
同学你好
嗯
就是这样做分录的
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