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老师21年3月调过20年的账，所以20年年末和21年年初数对不上，有什么办法可以调整21年的期初和20年的期末能对上呢
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你好 你们是不是报表勾稽有这个差异金额了 ？
2022 02/25 10:50
84785009 
2022 02/25 10:53
老师你看看这是20年12月和21年12的资产负债表
meizi老师 
2022 02/25 10:55
你好； 要看你做了什么分录 。
84785009
2022 02/25 10:59
直接在20年的账套里面调整的数据，账对上了，就是和21年的期初对不上，现在想把21年的期初和调整过的20年的期末数对上，主要想结果期初和期末数衔接问题
meizi老师
2022 02/25 11:04
你好； 期初你调整过 以前年度损益调整 或者 利润分配科目的。 就是会导致你期初不对的 ； 会有一个差异金额
84785009
2022 02/25 11:07
那在21年怎样调整这个差异数
meizi老师
2022 02/25 11:11
你好； 你系统软件是调整不了差异的； 好多软件调整不了这个差异； 你就记住这个差异即可
84785009
2022 02/25 11:14
申报和出汇算报告这个数据过不了
meizi老师
2022 02/25 11:20
你好； 你申报税务系统的 自己导出来 重新调整下载上报
84785009
2022 02/25 11:22
好的谢谢
meizi老师
2022 02/25 11:24
不客气的。 就得麻烦你自己调整下才行
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