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老师，我问下进出口外贸企业，1月的进项票2月退税勾选确认的，那我做1月的时候是不是挂待认证进项税额，做2月账的时候是不是把待认证进项税额转进项税额呀？
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你好； 你这个出口退税了。 就不能抵扣的；你 做待认证 做进项税； 到时还得转出的
2022 02/25 11:38
84785007 
2022 02/25 11:40
出口退税的凭证还没做，单单这个进项票的话，是按照我的这个操作来做是吗，1月做账但是退税勾选确认在2月，所以不知道这个税额科目怎么挂？
meizi老师 
2022 02/25 11:43
你好； 可以的 。 到时你 出口退税了 记得转出进项税就行了。
84785007
2022 02/25 11:56
老师，我这个月2月申报了退税，是12月底勾选的，退税的我做账是做1月还是2月啊
meizi老师
2022 02/25 12:00
你好； 你2月做退税处理 借银行存款贷其他应收款 。 1月做其他应收款
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