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社保是公司先扣款了，应该计入其他应付款，之前一直记成了其他应收款，这个调整分录应该怎么做呢？社保是当月扣的，工资是次月发放的
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同学你好，计其他应收款也是可以的
计提社保
借：管理费用—社保（公司部分）
贷：应付职工薪酬—社保（公司部分）
支付时候
借：应付职工薪酬—社保（公司部分）
其他应收款—个人
贷：银行存款
2022 02/25 11:37
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