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老师上月开了发票150000这个月要红冲了 但是本月开票正数金额才105000 会不会造成申报表负数？ 是不是红冲金额不能大于本月的正数金额？
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你好； 是的。 会负数的 ； 这样就是会负数； 到时怕比对有问题； 负数我这边你是要去大厅报的
2022 02/25 13:12
84784957 
2022 02/25 13:25
那我这个月先作废其中一张可以吗？150000万我开了两张 我先作废其中一张75000 就小于本月正数105000
下个月我再作废另一张75000
这样可以吗
meizi老师 
2022 02/25 13:26
你好1. 可以的。 你可以先作废低于开票金额 。 后面咋作废
84784957
2022 02/25 13:31
老师那申报表怎么填？直接填-75000吗？我们开的是服务 是填在主表应税货物那栏？还是应税劳务那栏？但我们是6%的服务
meizi老师
2022 02/25 13:34
你好； 你们税率都是一样的话 ； 找到对应栏次 用正数减去负数的 金额来报即可
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