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老师，建筑业分包发票去税局抵减差额是只需要分包发票的抵扣联和发票联复印件吗？
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有原件的最好拿着原件，还有合同。
2022 02/25 13:51
郭老师 
2022 02/25 13:51
如果他们也是异地，他们也得需要预缴的话，也需要完税证明。
84785022 
2022 02/25 13:53
还有其他资料吗？
郭老师
2022 02/25 13:56
好，其他的不需要的。
84785022
2022 02/25 13:57
总包是异地项目在项目所在地把分包发票进行抵减的话需要填写增值税税款表吗？
郭老师
2022 02/25 14:00
你好。增值税预缴申报表需要填写的。
84785022
2022 02/25 14:02
老师，是这样 分包发票已经开了一年，然后总包这边一直没有拿分包发票在项目所在地进行抵减，现在去申报会不会有问题？
郭老师
2022 02/25 14:02
你好，那你们预缴的税款没有抵扣吗？
郭老师
2022 02/25 14:02
直接按照你的收入缴纳的税款没有抵扣分包款。
84785022
2022 02/25 14:02
但是建设方把工程款给总包 总包也付给了分包，然后总包没开票给建设方
郭老师
2022 02/25 14:03
一直没有预缴税款，是这个意思吗？
84785022
2022 02/25 14:05
总包方有预缴，但是分包方的预缴总包没有开票给建设方也没有抵扣分包进项，
郭老师
2022 02/25 14:06
你好，那就是你们没有抵扣分包款，预缴了全额缴纳的，这种没有关系的，就是你们多交了税款。
84785022
2022 02/25 14:08
那总包方在公司认证发票的进项时把分包发票的进项认证了 就不能抵扣分包款了吗？
郭老师
2022 02/25 14:08
那单位是一般计税还是简易计税的，如果你是一般计税，你预缴的时候可以抵扣，自己回来申报的时候就不可以抵扣了。
84785022
2022 02/25 14:09
一般计税
84785022
2022 02/25 14:10
那预缴的时候可以抵扣，那我已经抵扣了分包的发票就不能在预缴的时候抵扣了
郭老师
2022 02/25 14:13
你好，这是什么逻辑？你预缴的时候，预缴税款可以抵扣分包款，然后你回来自己申报的时候，销项减去进项，然后减去预缴税款来交税。
84785022
2022 02/25 14:15
因为我们是**公司，所以公司肯定自己这么操作了，税额申报的时候总包公司可以调整销项和进项吧，
郭老师
2022 02/25 14:17
可以的
他都是按照勾选择来抵扣增值税。
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