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老师您好，原分录，借主营成本，贷累计折旧，做相反分录为借累计折旧，借主营业务成本负数，这样对吗，？累计折旧借方不用负数吧？这样可以不
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你好； 你没有跨年的话 就做 借 主营业务成本负数 贷累计折旧负数
2022 02/25 14:22
84784952 
2022 02/25 14:30
老师，调整后，借成本负数，贷累计折旧负数对吗？老师，这样财务报表的勾稽关系是成立的对吗？老师
meizi老师 
2022 02/25 14:35
你好； 是的。直接做 负数红冲即可。 可以的
84784952
2022 02/25 14:38
老师您好，我是跨年度的，借，折旧，贷成本负数可以吗
meizi老师
2022 02/25 14:46
你好； 跨年了就得走以前年度损益调整科目处理。 不能直接 成本负数 的
84784952
2022 02/25 14:47
老师，我做贷折旧负数，借成本负数。可以不
84784952
2022 02/25 14:48
老师您好，那怎么走分录呢？
meizi老师
2022 02/25 14:53
你好； 借累计折旧贷以前年度损益调整； 还得 看是否影响所得税的
84784952
2022 02/25 16:26
老师我们新成立了一年，全年亏损的
meizi老师
2022 02/25 16:30
你好； 那就 做 冲分录即可 借累计折旧贷以前年度损益调整借以前年度损益调整贷利润分配-未分配利润
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