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老师进项发票税务不让1月做代抵扣了。现在怎么做啊
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你好，发票你认证了吗？
2022 02/25 14:23
84784967 
2022 02/25 14:24
没认证。要怎么做账啊现在
耿老师 
2022 02/25 14:27
你好！借应交税费——待认证进项税
84784967
2022 02/25 14:29
那这个不让抵扣的入成本吧
耿老师
2022 02/25 14:30
你好，以后还抵扣吗？
84784967
2022 02/25 14:31
不能抵扣了。
84784967
2022 02/25 14:33
是不是把之前做的分录冲回。在从新做一个把税入成本里啊？
耿老师
2022 02/25 14:34
你好，这要看具体产生的原因了，为什么不让您抵扣？算是虚假交易吗？
84784967
2022 02/25 14:39
那要是两种都怎么做啊？
耿老师
2022 02/25 14:40
你好，如果是虚假交易记录，营业外支出不可以企业所得税前抵扣
84784967
2022 02/25 14:47
老师如果正常的话。借原材料。应交税费进项税。然后结转成本时候进成本？
耿老师
2022 02/25 14:55
您好，借主营业务成本贷应交税费应交增值税进项税转出
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