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请问老师我的内帐11.12月之前的应交税费-待抵扣进项税没有设置这个科目导致现在内外帐有这个差数出来，怎么做帐调整好。就我的进项税额有余额出来，怎么做分录平掉它
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你好，那你现在增加上这个科目，你之前是价税合计做账。
2022 02/25 14:37
84784965 
2022 02/25 14:38
对的，没错之前价税合计了，可我怎么补没记的那个进项呀，是用以前年度损益科目来调整吗
郭老师 
2022 02/25 14:39
可以的，之前你是做了成本费用吗？
84784965
2022 02/25 14:41
是的，做了费用，那现在的分录是借：应交税费-待认证抵扣进项税 贷：以前年度损益调整 。是这么做吗
郭老师
2022 02/25 14:42
好对的是的是这么做。
84784965
2022 02/25 14:44
谢谢老师，那我看能不能平
郭老师
2022 02/25 14:44
可以的，可以看一下的。
84784965
2022 02/25 14:54
谢谢老师
郭老师
2022 02/25 15:01
不用客气，工作愉快。
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