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2021年做错账结转成本结转少了，是有库存的，暂估了一笔管理费用，1月份我要改成成本，怎么做啊
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你好； 你之前成本 本来应该怎么做分录 ； 这个暂估管理费用是同一笔业务吗？ 描述好判断怎么调整； 你们属于什么准则的？
2022 02/25 15:10
84784968 
2022 02/25 15:15
属于小企业会计准则，之前做成了借：管理费用-其他，贷：其他应付款-法人，应该要做成，借：主营业务成本，贷：库存商品
meizi老师 
2022 02/25 15:18
你好； 那你就先红冲 借其他应付款贷利润分配 -未分配利润 ；在做一笔 借 利润分配 -未分配利润 贷库存商品
84784968
2022 02/25 15:18
跨年了，应该不能直接做这个借：主营业务成本 贷：库存商品 了吧
meizi老师
2022 02/25 15:24
你好；是的。 跨年了 用 利润分配 替代损益科目
84784968
2022 02/25 15:29
不要用以前年度损益调整这个科目吗
meizi老师
2022 02/25 15:32
你不是小企业会计准则吗。 你没有以前年度损益调整
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