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老师，当月开出的红字负数发票是要跟原相关的业务发票一起装订在凭证后面？还是单独存放？
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你好，开出的红字负数发票，你可以在几份都放在一起，然后装在凭证后面就行，因为这个红字发票，你们也是要做账呀。
2022 02/25 15:39
84784963 
2022 02/25 15:44
成品油发票开错的话只能开具红字发票，不能直接作废，这种情况还要做账吗？
李霞老师 
2022 02/25 15:44
嗯，这种情况你最好做账，把开出去的和红字都要在账上体现出来。
84784963
2022 02/25 15:48
怎么体现，还请老师教我
李霞老师
2022 02/25 15:55
就是你开出去的发票，借应收账款贷主营业务收入应交税费应交增值税销项税额，如果红字的话，那就是借主营业务收入借应交税费，应交增值税销项税额贷应收账款。
84784963
2022 02/25 16:00
摘要怎么说明好呢？
李霞老师
2022 02/25 16:03
嗯，正数发票的话你就写，就是说嗯，收到哪个公司的款项，然后红色的话你就写冲红字发票。
84784963
2022 02/25 16:14
我是在装订新入职公司的凭证，前任会计没有做红字的分录，我现在是要怎么补呢？
李霞老师
2022 02/25 16:14
那你看他有没有做那个正数发票的凭证，如果都没做的话，这个收入也算是对的。
84784963
2022 02/25 16:19
就是没做，我就不知道开错的发票和红字发票要不要一起装订，还是另外存放
李霞老师
2022 02/25 16:44
嗯，那就装订在一起，不要单独放了，单独放的话后期你不好找。
84784963
2022 02/25 16:56
好的，谢谢老师
李霞老师
2022 02/25 16:57
祝您生活愉快感谢五星好评
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