00:10:00
问题已解决
今年年初的预付账款和去年年末的预付账款余额不一致
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，是结转下来的不一样吗
2022 02/25 16:17
84785039 
2022 02/25 16:20
是的，资产负债表中去年年末预付账款与今年年初的预付账款不一致。
经查去年年末余额表的预付账款和利润分配与今年年初的余额表也不一致。
王晶老师 
2022 02/25 16:21
是用财务软件做账结转不一样的吗
84785039
2022 02/25 16:23
是的，金蝶软件
王晶老师
2022 02/25 16:25
怪了12月份的帐都是对的吧，反结账在结账看看
84785039
2022 02/25 16:27
我是金蝶迷你版的，去年重新结账没有什么变化。
王晶老师
2022 02/25 16:28
看看能不能修改年初余额
84785039
2022 02/25 16:30
怎么修改呀？
王晶老师
2022 02/25 16:31
期初余额，看看有没有修改的按钮
84785039
2022 02/25 16:32
没有，都不能动。是系统生成的
王晶老师
2022 02/25 16:32
那得联系软件售后了呢
84785039
2022 02/25 16:38
没有其他办法吗？自己不好调吗？
王晶老师
2022 02/25 16:39
结转下来的一般是不能调整期初的，预付科目不是损益类的一般不会错，你看一下你去年的预付账款明细账，如果确定是结转的问题得找技术
84785039
2022 02/25 16:43
明细帐中预付款有一个明细帐今年年初与去年年末也不一致
王晶老师
2022 02/25 18:12
那之前也是不对的呢，金额
阅读 203
描述你的问题，直接向老师提问
267
意见反馈
