00:10:00
问题已解决
公司注销时，处理完资产后，还有增值税留抵税额未抵扣完，这个留抵税额不能退，需要在怎么做调整分录呢，谢谢
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答您好，不能退的话就转出
借：应交税费—增值税留抵税额
贷：应交税费—应交增值税(进项税额转出)
2022 02/25 19:16
84785022 
2022 02/25 22:11
这样应交税费同样有余额，公司注销时应交税费不是不能有余额吗
辛夷老师 
2022 02/25 22:44
没有销项税需要抵的话就做营业外支出吧
84785022
2022 02/25 23:02
借：营业外支出 贷：应交税费-进项税额转出 然后在计算清算所得税时扣减营业外支出 是这样吗
辛夷老师
2022 02/26 09:21
您好，是的，是这样的
阅读 151
描述你的问题，直接向老师提问
176
意见反馈
