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生产成本-原材料 这个科目明明在借方，为什么在明细账里看是贷方的？是金碟k3的系统，是不是我凭证模板有问题？
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您好
请问您170号凭证怎么写的分录？
2022 02/25 21:20
84785046 
2022 02/25 21:50
我没有用过这个系统，这个凭证模板是之前设置的。我也没太留意，你这么一说方向…（这个是我截了十月份做的帐，我是做的十二月份。）
bamboo老师 
2022 02/25 21:51
前面月份是平的
您看12月份的170号凭证分录
84785046
2022 02/25 21:52
系统设置好生成的产品入库凭证。，应该是我圈红圈的这样子做的。
84785046
2022 02/25 21:54
要上班用的电脑才能看到，应该是按十月份这样子的凭证做的
bamboo老师
2022 02/25 21:55
您截图的前面月份是平的 是12月才出现问题 要看12月份170号凭证是什么分录
84785046
2022 02/25 21:56
系统生成的。要上班的电脑才能看得到，我也忘记了。
bamboo老师
2022 02/25 21:58
嗯嗯 等您上班后看了再说
84785046
2022 02/26 08:44
这是170号凭证，
84785046
2022 02/26 08:57
170号凭证贷方发生额比借方发生额大，是不是内账成本数错了，因为是内账，金额是库存结转的，入出库单也不是好准，应该是不太准，但是不做账大概估一下21年是盈利的，但是这样数据出来报表反倒亏了，
bamboo老师
2022 02/26 09:06
那您库存商品入库的时候 多结转了生成成本金额
84785046
2022 02/26 09:30
可是凭证模板都没有改为什么11月结转的是结平的，12月结转就结不平呢
bamboo老师
2022 02/26 09:36
模板一样 但是数据不一样啊
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