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老师您好！2021年12月账上销售税额比申报表上多了1分钱能在2021年12月份报表中调吗？
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您好
2021年12月账上销售税额比申报表上多了1分钱能在2021年12月份报表中调
2022 02/25 23:06
84785027 
2022 02/25 23:07
怎么调呢？
bamboo老师 
2022 02/25 23:09
请问是账上销售额对的还是申报表
84785027
2022 02/25 23:11
是申报表对的
bamboo老师
2022 02/25 23:14
那单位的销项税额金额对的么？
84785027
2022 02/25 23:16
是的呢！是无票销售4舍5入的问题
bamboo老师
2022 02/25 23:19
贷：主营业务收入 -0.01
贷：营业外收入 0.01
做笔分录把销售额调整正确 不影响报表 都是损益类科目
84785027
2022 02/25 23:21
老师是销项税额不是销售额
84785027
2022 02/25 23:34
老师怎么调？
bamboo老师
2022 02/26 07:09
贷：应交税费-应交增值税-销项税额-0.01
贷：营业外收入 0.01
资产负债表未分配利润增加一分钱 应交税费减少一分钱
84785027
2022 02/26 08:24
好的谢谢您！
bamboo老师
2022 02/26 09:27
不客气哈 欢迎有疑问继续提问
84785027
2022 02/26 09:53
老师您好！利润表也需要改吗？
bamboo老师
2022 02/26 09:54
是的 对应利润表也要修改一下 调整一分钱
84785027
2022 02/26 09:55
营业外收入-其他营业外收入？
bamboo老师
2022 02/26 09:57
您利润表有其他营业外收入这个栏次？
营业外收入-其他 这样就好了
84785027
2022 02/26 09:57
软件里面有
bamboo老师
2022 02/26 09:58
那就用软件里面有的这个二级科目
84785027
2022 02/26 09:58
老师摘要怎么写呀？
bamboo老师
2022 02/26 09:59
摘要可以写调整申报表销售额跟账上销售额差额
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