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问题已解决
2月10日运输队送来了2021年11月、12月和今年1月2日的运输费用发票要求结账（去年就没有统计这笔业务所以也没有计提运输费），去年的销售费用报表已做完，针对这笔跨期费用怎么做账啊？
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你好； 借以前年度损益调整贷银行存款 ； 借利润分配-未分配利润贷以前年度损益调整
2022 02/26 10:44
84784984 
2022 02/26 10:55
借：以前年度损益调整
贷：销售费用——运输费
借：利润分配——未分配利润
贷：以前年度损益调整
因为牵涉到了费用类，这样做会不会更好啊？？
meizi老师 
2022 02/26 10:56
你好； 不是这样做账哈； 你这样会影响 22年的 销售费用的 ； 你这个不是跨年了吗
84784984
2022 02/26 10:57
要不要把今年1月2日的运输费用扒掉，只调整2021年度的运输费呢
84784984
2022 02/26 11:00
这笔费用肯定是跨期了，现在就是要做审计调整的
meizi老师
2022 02/26 11:06
你好； 直接去调整哈 ；按我写的分来处理
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