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老师，公司的钢材是制造模胚的，有的厂家货款是10万，实际打九折付款是9万，请问这差异一万元要怎么做账呢
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学员你好，要冲减购入的产品的成本
2022 02/26 14:44
84784957 
2022 02/26 15:09
老师，分录怎么做呢
悠然老师01 
2022 02/26 15:11
借:库存商品/原材料负数
贷:应付账款
84784957
2022 02/27 11:22
老师，用不用做红字采购单冲减原先购入的材料
老师，按照这个做法金蝶系统的仓存和总账会有差异哦
悠然老师01
2022 02/27 11:24
做红字单从源头调整
84784957
2022 02/27 11:32
因为总账系统是录凭证调整差异了， 仓库那边没有
所以出现差异了
红字单没有数量，只有金额做不了呀
这个要怎么处理呢
悠然老师01
2022 02/27 11:37
那就说明都转入成本了，直接冲减主营业务成本
84784957
2022 02/27 11:41
老师，2021年6-12月买了好几月的货30万，等到2022年2月才付款27万，这差异3万直接冲减2月的主营业务成本，这不太妥
84784957
2022 02/27 11:42
一下子调减了2月份的成本，虚增了2月份的利润。老师，有没有其他办法呢
悠然老师01
2022 02/27 13:05
调整以前年度的，通过以前年度损益调整
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