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账套交接给我，发现2021年的银行余额对不上。差了几百块钱。调整分录是？
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你好，你需要找一下他的日记账，然后核对一下他的对账单。
2022 02/26 14:51
84785014 
2022 02/26 15:57
老师什么情况下入固定资产、计提折扣呢？
郭老师 
2022 02/26 16:10
计提折旧
购买了设备
电脑
车
房屋等
84785014
2022 02/26 16:15
我知道啊 我意思是有没有金额限制 多少钱以上算 固定资产
郭老师
2022 02/26 16:16
没有
能用一年以上金额大的就可以
一般自己设置2000或者3000以上
84785014
2022 02/26 16:49
一般纳税人的增值税结转分录是？进项大于销项 销项大于进项？ 咋做啊
郭老师
2022 02/26 16:51
借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
需要交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税，
贷应交税费，未交增值税。
销项大于进项的分录。
郭老师
2022 02/26 16:52
借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
销项小于进项的分录。
84785014
2022 02/26 16:59
有
留抵的税额呢
郭老师
2022 02/26 17:02
你好，最后一种方法就是转出未交增值税借方余额，表示刘迪。
84785014
2022 02/26 17:04
辛苦您了老师 我知道你的意思 我意思是下个月不是要把这个留抵的税额继续抵扣嘛 是不是用到应交税费 应交增值税 留抵税额这个科目呢
郭老师
2022 02/26 17:07
不需要这个科目的，这个科目用不到。
84785014
2022 02/26 17:08
应交增值税 留抵税额 这科目用于什么情况下呢 ？非常感谢您的解答老师
郭老师
2022 02/26 17:10
没有这个科目
现在不需要这个的
84785014
2022 02/26 17:29
如果销项5万 进项3万 上期还有多出来的进项3万 那么分录是？借应交税费 应交增值税销项5万 贷应交税费 应交增值税转出未交增值税2万 应交税费 应交增值税进项3万是嘛
郭老师
2022 02/26 17:40
借应交税费应交增值税销项5
贷应交税费应交增值税转出未交增值税5
借应交税费应交增值税转出未交增值税3
贷应交税费应交增值税进项3
然后上期转出未交增值税借方余额3万
本期转出未交增值税贷方2万
依然不需要交还有留底1万
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