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公积金，社保，是不是都要本月计提，下月发放？
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学员你好，本月需要计提的，有些地方是本月交本月的，有些是下月缴纳
2022 02/26 15:03
84785046 
2022 02/26 15:03
分录对吗？
84785046
2022 02/26 15:05
计提的都是单位缴的那部分，是吗
悠然老师01 
2022 02/26 15:10
是的，计提的都是单位部分的
84785046
2022 02/26 15:11
照片里的分录都对吗？
悠然老师01
2022 02/26 15:12
公积金也有个人部分，缴纳
借:应付职工薪酬
其他应收款/其他应付款
贷:银行存款
84785046
2022 02/26 15:14
其他应收款/其他应付款 为什么还有其他应付款？
悠然老师01
2022 02/26 15:22
如果先收再交就是其他应付款
84785046
2022 02/26 15:25
那其他应付款是在借方还是贷方？
悠然老师01
2022 02/26 15:27
支出的时候在借方的
84785046
2022 02/26 15:28
那么其他应收款在贷方
悠然老师01
2022 02/26 15:29
支出的时候其他应收款也是在借方，说明没扣职工的款就先支出了
84785046
2022 02/26 15:29
还是不懂
84785046
2022 02/26 15:30
还是没搞懂
悠然老师01
2022 02/26 15:30
你没有收到职工的钱帮别人垫付了是不是相当于别人欠你钱，别人欠你钱就是资产类科目，借方
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