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怎么调整往来科目?都需要什么做依据?调整分录是什么?

84785000| 提问时间:2022 02/26 19:16
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冉老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
你好,学员,是重分类吗
2022 02/26 19:18
84785000
2022 02/26 19:21
重分类是什么?
冉老师
2022 02/26 19:21
就是往来负数,重分类的
84785000
2022 02/26 19:22
贷方应付,重分类到贷方预付
84785000
2022 02/26 19:23
贷方应收,重分类到贷方预收吗?这是重分类?
冉老师
2022 02/26 19:24
借方应付,重分类到借方预付
冉老师
2022 02/26 19:24
贷方应收,重分类到贷方预收
冉老师
2022 02/26 19:24
是重分类的,学员,这个
84785000
2022 02/26 19:28
老师我这个问题不是重分类,是交接的会计是代账的,往来科目和实际的对不上,现在通过对账把往来的真实余额对出来了,想调整账,请问怎么调整?
冉老师
2022 02/26 19:29
你好,按照差额,按照原因调整的,学员
84785000
2022 02/26 19:29
直接借:应收账款 贷:营业外收入?或者借:营业外收入 贷:应收账款?可以吗?
冉老师
2022 02/26 19:30
你好,学员,这个实际是营业外收入吗
冉老师
2022 02/26 19:30
还是前期少确认收入了
84785000
2022 02/26 19:31
不知道,也可能是以前的账做错了
冉老师
2022 02/26 19:32
这个如果没有,原因,不建议直接调整
84785000
2022 02/26 19:32
反正往来科目余额对不上
84785000
2022 02/26 19:33
老师不调整的话,我就要做两套账了
冉老师
2022 02/26 19:34
如果非要调整的话,学员
冉老师
2022 02/26 19:34
只能通过营业外收支调整的
84785000
2022 02/26 19:36
老师因为调整往来产生的营业外收入支,是不是在汇算清缴时要调增呀?
冉老师
2022 02/26 19:37
要缴纳的,学员,这个
84785000
2022 02/26 19:38
老师还有什么办法调整往来吗?
冉老师
2022 02/26 19:41
一般就是这个办法的,或者通过未分配利润
84785000
2022 02/26 19:42
未分配利润怎么调整呀?
冉老师
2022 02/26 19:43
借应收账款 贷以前年度损益调整
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