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问题已解决
老师，其他应收款挂的个人代扣社保，其他应付款挂的代扣社保，银行帐还是对的，这个接上怎么办，应收账款后面挂了个预收款，也不知道那儿
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你好
这个是个人社保使用了两个科目？
一般使用一个科目就可以 这样可以抵消
但要不是一个人或一件事 那么是可以使用其他应收和其他应付的
要是就是同一人或同一件事情的社保（比如不涉及个人补交）用一个科目 其他应收款或使用其他应收款之一
2022 02/27 18:57
来来老师 
2022 02/27 19:00
应收账款后面挂了个预收款，也不知道那儿
---这个也是社保的还是其他业务呢？
来来老师
2022 02/27 19:00
--如果不是社保业务一般这样也是为了简化核算 企业不单独使用预收款的科目
都使用应收账款核算 适合预收款不多的企业
84784975 
2022 02/27 19:00
我查看了就是科目用重复了，直接可以合并科目吗
来来老师
2022 02/27 19:02
我查看了就是科目用重复了，直接可以合并科目吗
--可以的
可以先做一笔分录
把一个科目的金额转入另一个科目
以后用一个就可以
84784975
2022 02/27 19:03
应收账款后面挂的预收账款这个不知道原因
84784975
2022 02/27 19:16
应收账款这个科目后面挂了工会经费，这个怎么调整，肯定是挂错科目了
来来老师
2022 02/27 19:19
应收账款这个科目后面挂了工会经费，这个怎么调整，肯定是挂错科目了
---
你企业有自己的工会吗
84784975
2022 02/27 19:21
我找到原因了，前期退回的工会经费挂错了科目，我把这个做个帐务调整，
84784975
2022 02/27 19:22
这个是2021年的帐务了，要怎么处理
84784975
2022 02/27 19:23
负数做一笔，在做一笔正确的吗，借银行存款，贷-管理费用工会经费
84784975
2022 02/27 19:26
这个单位刚接手。发现好多问题
来来老师
2022 02/27 19:31
负数做一笔，在做一笔正确的吗，借银行存款，贷-管理费用工会经费
---可以的
84784975
2022 02/27 19:42
老师，应付和预付能合并科目吗
来来老师
2022 02/27 19:45
你好 这个要是一家或同一笔业务可以
预付少的企业
可以使用应付账款的借方
84784975
2022 02/27 20:37
付给招标公司的报名费，这个不退回，挂了其他应收款，这个怎么调整
84784975
2022 02/27 20:45
预付账款支付出去了，开不回来发票怎么办
来来老师
2022 02/27 21:03
报名费应该给发票的
做费用的
没有发票 可以先计入管理费用
汇算清缴时候调整处理
84784975
2022 02/27 21:07
借其他应收款贷负数管理费用，这样可以吗
84784975
2022 02/27 21:16
预付账款支付了款项。发票开不回来
来来老师
2022 02/27 22:18
负数是做冲销？
您原来没做费用 不用冲销的
直接做费用或是跨年可以使用利润分配-未分配利润
84784975
2022 02/27 22:20
2021年的，在2022年做费用可以吗？还是必须用以前年度损益调整科目
来来老师
2022 02/27 22:23
小企业会计准则没有以前年度损益调整科目的
直接做当年的费用或是想体现跨年可以使用利润分配-未分配利润
企业所得税扣除是2021
84784975
2022 02/27 22:24
这个科目怎么做
来来老师
2022 02/27 22:26
借：管理费用或利润分配-未分配利润
贷：其他应收款
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