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问题已解决
老师，2021年8月开的专票，2022年1月付款，进项税额在2021年8月抵扣了。出纳2022年1月份支付，现在查一下，并未做账，我该怎么做分录比较好。麻烦老师详细列一下好吗？谢谢
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你好； 具体这专票的业务是什么 。才好判断借方贷方的科目的。 描述下业务
2022 02/28 09:16
84784985 
2022 02/28 09:22
消防系统维护保养费，是费用票
meizi老师 
2022 02/28 09:24
你好； 现在22年补做账 ：借 以前年度损益调整 ； 进项税贷银行存款 ‘’借利润分配-未分配利润贷以前年度损益调整
84784985
2022 02/28 10:06
这个月的进项税额不是对不上了吗？
meizi老师
2022 02/28 10:17
你好； 因为你去年就认证了进项税 。 你现在就只能补做到22年； 不然你就反结账去做到21年去
84784985
2022 02/28 10:41
谢谢思老师
meizi老师
2022 02/28 10:47
不客气的；帮到你就好； 满意请给予评价
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