免费问答

就是广告收入，上个月做的是借，现金4000，贷营业收入3960.4，应交税费39.6。

分录我会冲这个月就红字做原分录就行，那现金那块补的6000银行账那边不需要处理对么

 你好；    你实际收入是4000 。 你红冲 退了1000的 。 那么应该是 3000 的发票 和收入的；    你又开2000 ？  你之前4000开票出去了4000 的发票吧   

不对，老师第一次我问就是举个例子，其实就是冲了4000红字，客户又开了10000的发票，但是给了6000的现金，之前的4000他就算补在这10000万里了

你好；      那你就先做红冲分录处理 。然后在做 收到6000的分录 。   在做开票的分录 。  如果你收到6000元已经是符合收入了。先做无票收入报税处理 。开票的时候1万在红冲无票收入分录。 在按开票做一次分录   

老师，我做红字冲4000收入，再做借现金6000，贷收入6000，开票1万，我怎么做我有点蒙

麻烦老师帮我写下分录谢谢老师

 你好；     比如  1.原来做的借库存现金4000 贷主营业务收入； 应交税费-应交增值税； 2. 现在   红冲 4000  ：借库存现金 负数贷主营业务收入 负数   ； 应交税费-应交增值税 负数 ；  3.   在做   6000 ：库存现金 贷主营业务收入； 应交税费-应交增值税  ；    4.     在做  负数6000红冲 ：借库存现金 负数贷主营业务收入 负数   ； 应交税费-应交增值税 负数 ；5.  最后开票1万做 ：借    库存现金10000 贷主营业务收入；  应交税费- 应交增值税  

老师，我还点不明白，做6000收入和红冲都没有发票，这么做我附什么原始凭证呢，收入时附那个6000存款的票，红冲的时候附什么票

 你好；   摘要写 红冲某凭证 无票收入即可。 不用附    附件的  

老师，那我做你的第3步，借现金6000，贷营业收入6000的时候，是附那个6000银行存款的票对么？

还是说这个收入6000的时候也不用附凭证，因为也是无票收入，老师你说那个3和4收入6000又红冲6000是为了留痕迹么

你好 ；  你不是现金收款吗？ 你附银行的单子干啥？   

那就是说收入6000的时候，我也不附凭证对吧

我是现金收入的

 你好； 是的。 现金收入  自己开收据和出库单以及发票  做附件即可