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问题已解决
请问下当月缴纳当月的社保，还需要另外计提吗？
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收到了发票之后，把发票放到进项转出的凭证后面。未读
2022-02-28 10:25
2022 02/28 10:49
郭老师 
2022 02/28 10:50
计提借管理费用-工资/社保/公积金（单位负担的）
贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金（单位负担的）
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款（个人负担的）
应交税费-个税
银行存款
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保/公积金（单位负担的）
其他应收款/其他应付款（个人负担的）
贷银行存款
郭老师
2022 02/28 10:50
第一个回复忽略就可以的，我发错了，应该是给别人发的。
当月缴纳，当月的也需要计提。
郭老师
2022 02/28 10:53
你好，也就是没有交社保的，是这个意思吗？
郭老师
2022 02/28 10:57
可以的，可以这么做的。
郭老师
2022 02/28 11:07
你好，对的是的，需要按月计提，不管支付不支付，只要有工资的都计提，没有发放的挂着应付职工薪酬就可以。
84785005 
2022 02/28 10:52
老师，有普工的，要怎么计提呢？
84785005
2022 02/28 10:55
老师，我的意思是想说我有一个直接人工的一级科目，是不计提社保的时候，普工直接放在一级科目直接人工，这个直接人工费用是指的哪些人员？
84785005
2022 02/28 11:05
那一级科目，直接人工费要归集哪些呢？制造费用也要算吗？
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