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老师，专票认证的时候，逾期发票的认证勾选跟正常一样的操作嘛
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你好，同学，目前专票没有认证期限了，可以正常勾选抵扣
2022 02/28 11:14
84785007 
2022 02/28 11:17
我在抵扣勾选统计完成后，签名的界面无法签字，什么原因呢
小默老师 
2022 02/28 11:19
确认签字是必须在申报期进行的，目前无法确认。
84785007
2022 02/28 11:19
还是说我认证的是20年的发票要在逾期抵扣里面才能统计签字啊？老师我现在认证的发票，国家税务局系统操作完，然后下个月增值税申报的时候就可以做留底税额了吧，我还没有销项开出去
84785007
2022 02/28 11:19
我今天认证完了，是我下个月一号-15号签字就行了是吗
84785007
2022 02/28 11:21
没操作过认证，老师能告诉我一下流程吗？我单位还未有收入，想做留底税额，申请退税
小默老师
2022 02/28 11:45
在增值税发票综合服务平台上，找到发票进行勾选，统计，等到下月申报期再进行确认签字。下个月申报时就可以抵扣进项税了，销项小于进项，那么就形成了留抵税额。
84785007
2022 02/28 11:46
老师，那3.1-3.15还能勾选2月申报期发票嘛
小默老师
2022 02/28 11:47
下个月一号-15号签字就可以，在申报增值税报表之前
84785007
2022 02/28 11:49
当月销项小于进项时，月末要做留底税额分录嘛？老师，分录怎么做
小默老师
2022 02/28 11:56
3.1-3.15征期内可以勾选2月份的发票的
小默老师
2022 02/28 12:13
月末形成留抵是不需要分录的，应交增值税借方余额为留抵税额
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