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老师您好 我们是做货代的有笔主营业务收入应该是去年就确认的 但是今年才开票 但是是去年的批次 成本去年都录完了 那这笔今年开的收入就没有成本了 那肯定不太好吧 有什么好点的办法吗
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你好，你好，也就是你们提前做了成本，但是没有做收入。
2022 02/28 13:40
84784962 
2022 02/28 13:41
是的 这部分收入今年才开票 批次是去年的 没有成本了 怎么办 有什么好办法吗
郭老师 
2022 02/28 13:42
之前的成本，红冲当时的分录是怎么做的？
84784962
2022 02/28 13:43
借：主营业务成本 贷：劳务成本 借：劳务成本 贷：应付账款 录负的
84784962
2022 02/28 13:45
你是说抽出一部分去年的成本放在今年？做个一正一负？
郭老师
2022 02/28 13:46
借劳务成本贷，以前年度损益调整汇算清缴需要调整，
然后今年结转成本，借主营业务成本，贷劳务成本。
84784962
2022 02/28 13:47
把去年对应的一部分成本放在今年？
郭老师
2022 02/28 13:55
对的是的，是这么做的。
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