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老师，问下我们去年下半年的工资有一部分是他家人和亲戚，现在他们的不发了，这部分不发的我汇算清缴要调增是吧？调增后应付职工薪酬挂的他们的工资我怎么平合适
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你好，对的是的，借应付职工薪酬，
贷以前年度损益调整。
2022 02/28 13:42
84785037 
2022 02/28 14:23
小企业准则没有以前年度损益调整，我直接转到营业外收入可以吧
郭老师 
2022 02/28 14:28
可以的，可以这么做的。
郭老师
2022 02/28 14:28
那影响你的汇算清交，你用利润分配未分配利润来代替。
84785037
2022 02/28 14:31
老师，你的意思今年把没发工资的这部分调高，然后我分录用未分配利润代替就不影响明年做汇算了是吧
郭老师
2022 02/28 14:32
好，对的是的是这么理解，是这么做的。
84785037
2022 02/28 14:33
好的，谢谢老师
郭老师
2022 02/28 14:34
不用客气，工作愉快。
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