00:10:00
问题已解决
去年12月份有一笔进项没有勾选，当月做账记错了，全记成费用了，怎么办？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，那你可以把原来那张费用凭证红冲掉呀，用利润分配未分配利润去代替原来那个损益类科目。
2022 02/28 14:57
84785019 
2022 02/28 15:04
今年1月份还没做账，是在1月份红冲掉吗?然后重新记到1月份是吗？ 交接的会计去年12月的账只做了损益结转，没有做利润分配，我现在应该怎么做？
李霞老师 
2022 02/28 15:07
那你要嗯，反结账回去再做一个本年利润结转到利润分配里面的一个科目呀。
84785019
2022 02/28 15:32
就是说我要反结账，然后把那个凭证修改成正确的是吗？必须在年末把本年利润结转到利润分配吗？
李霞老师
2022 02/28 15:36
对的，是必须必须要把那个利润、本年利润结转到利润分配，未分配利润里面。
84785019
2022 02/28 16:47
第四季度的财务报表已经上报了，我这个进项税是不是就不能在12月修改了？只能在1月份或者2月份做调整处理是吗？
李霞老师
2022 02/28 16:54
嗯对，你可以在今年调整就可以。
阅读 291
描述你的问题，直接向老师提问
571
意见反馈
