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老师，劳务费怎样做成本分录，我们公司做装修，借了别人公司人员
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您好，那么用不用支付给对方钱，用的话这个就是成本，就借主营业务成本贷应付账款就可以
2022 02/28 15:58
84785008 
2022 02/28 16:01
对方还未开票给我们，我们可以先做成本？
小宝老师 
2022 02/28 16:02
你好可以先暂估成本入账哦
84785008
2022 02/28 16:04
怎样做暂估分录？
84785008
2022 02/28 16:04
这样做了，净利润数会减少？
小宝老师
2022 02/28 16:06
暂估分录
借：主营业务成本-暂估
贷：应付暂估
财务核算要遵循权责发生制哦，你没暂估利润是不对的哦
84785008
2022 02/28 16:10
什么意思？
小宝老师
2022 02/28 16:12
这个成本是一定要暂估的，要不然你现在算的利润不对的
84785008
2022 02/28 16:14
估计有600万
84785008
2022 02/28 16:15
借主营业务成本600万，贷应付……公司600万，对吗？
小宝老师
2022 02/28 16:18
对的，还要注意下，对应的收入也要计入，这样才合理
84785008
2022 02/28 16:27
收入怎样做？
84785008
2022 02/28 16:28
是不是要汇算清缴前拿到这张发票呢？
小宝老师
2022 02/28 16:30
是的，要拿到，收入你要根据您们的实际业务确认收入，分录：借应收账款贷主营业务收入和应交税费
84785008
2022 02/28 16:32
这个是对方公司分录吧？
小宝老师
2022 02/28 16:35
我是说您们确认收入的，不能之后成本没有收入
84785008
2022 02/28 18:37
好的，明白，谢谢老师！
小宝老师
2022 02/28 18:37
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