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您好，老师请教一个问题，我20年暂估了一笔， 借：成本 贷：应付 汇缴的时候我把暂估的成本调增了，我暂估的那笔分录还用调整吗，如果不调整我应付那一直走挂账，调整的话怎么调
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你好，这个是虚增的吗？如果是虚增的需要调整，借应付账款贷以前年度损益调整，
借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润。
2022 02/28 16:17
84785015 
2022 02/28 16:35
还需要调整未分配利润吗？我汇缴的时候已经把暂估的调增了
郭老师 
2022 02/28 16:36
好不需要调整的，其他的不用做。
84785015
2022 02/28 17:56
那我应付账款这个科目一直有余额？
郭老师
2022 02/28 17:58
调整了之后，应付账款没有余额，你上一年有贷方余额，现在有借方余额。
84785015
2022 03/01 10:03
那我这个分录怎么做 20年暂估了一笔，
借：成本
贷：应付
汇缴的时候我把暂估的成本调增了，那我不需要调账了吗
郭老师
2022 03/01 10:06
你好，这个是实际的业务吗？如果是实际的业务，账上不用调整，只调整就可以的。
郭老师
2022 03/01 10:07
如果不是实际的业务，上面的调整分录已经给你写了。
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