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问题已解决
确认收入按发票做，发出这块是按发票日期做出库还是出库单日期，有跨月的
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答你好，是按出库单日期做的
2022 02/28 17:33
84784974 
2022 02/28 19:06
老师，但是收入和成本是一一对应的，系统发出了，就凭这个发出系统就会自动计算平均价
柳老师 
2022 03/01 00:13
实务中这个影响不大的，可以在确认收入的时候结转成本的，后附出库单
84784974
2022 03/01 06:35
老师，调整分录是调上年的数据，汇算是5.31日之前，分录做在次年1月或4月都可以吗？做在1月相当于次年一季度年初就是调后的，做在4月那么第二季度报表上报时的年初才会体现出调后的，这样一季度年初和二季度上报年初数不一致？
柳老师
2022 03/01 10:27
都可以的，1月和4月都可以
84784974
2022 03/01 16:11
如果反结到去年12月做，那计提税的分录要删除吗？
柳老师
2022 03/02 09:24
如果反结账到去年12月，12月进行正确的账务处理，今年不需要调整，计提税的分录删除
柳老师
2022 03/04 17:20
反结账到去年的话，修改做正确分录就好了
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