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问题已解决
你好 老师 做油料成本时我已含税价入了成本，但是现在发票回来了 银行已付款了，要怎么冲回多余的，当时把税额入成本了。
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你好，当时的分录是怎么做的？
2022 02/28 17:53
郭老师 
2022 02/28 17:53
这个是去年的还是今年的？
84784997 
2022 02/28 17:55
去年的也有 今年的也有 我们已经不欠款 了全部支付完 不应该有余额才对啊 余额正是税额金额
84784997
2022 02/28 17:56
借：成本 贷：应付账款
郭老师
2022 02/28 17:56
借主营业务成本
进项
贷应付
银行存款是这么做的吗？
84784997
2022 02/28 17:58
发票今天到 我做的了借：应付 进项 贷：银行 款也是今天付的
郭老师
2022 02/28 18:02
后面再做一个，借以前年度损益调整贷应付账款。
84784997
2022 02/28 18:04
好的谢谢老师
郭老师
2022 02/28 18:04
不用客气，工作愉快。
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