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一张服务费发票专票当时入账时少入了3395，后期开了红字做了进项税额转出，又开了正确的过来，怎么入账
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你好，开了专票，当时你是怎么做的？
2022 02/28 17:54
84784969 
2022 02/28 17:59
借：销售费用广告费18095.19 应交税费1285.81 贷：银行存款 19321
郭老师 
2022 02/28 18:01
借其他应付款
借销售费用，负数
应交税费应交增值税进项转出，
这个是红冲的。
然后在做正确的借销售费用，
应交税费，应交增值税进项
贷其他应付款。
84784969
2022 02/28 18:01
后期开了红字 借：销售费用广告费-21430.19 应交税费进项税额转出-1285.81 贷：预付账款 -22716
84784969
2022 02/28 18:02
现在又开了19321不知道该怎么做了
郭老师
2022 02/28 18:03
借销售费用应交税费应交增值税进项贷预付账款。
84784969
2022 02/28 18:03
当时的发票是22716，做了19321，开了负数的22716，又开了正数的19321
郭老师
2022 02/28 18:04
你好，那你提前已经做了19321吗？没有发票吗？这个没有发票，你怎么之前做的是应交税费，应交增值税进项？
84784969
2022 02/28 18:31
有发票，是22716
84784969
2022 02/28 18:32
她们多开了3395
郭老师
2022 02/28 18:35
多开的那一部分，你可以放到营业外收入。借销售费用
进项
贷银行存款
营业外收入
84784969
2022 02/28 18:42
可是已经开了红字
郭老师
2022 02/28 18:47
开了发票22716，借销售费用应交税费应交增值税进项贷银行存款。
然后又开了负数发票，借预付账款，借销售费用，负数应交税费，应交增值税进项转出。
然后又开了19321的发票，
借销售费用
应交税费，应交增值税进项
贷银行存款。
业务已经说全吗？就是这些发票是不是啊？
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