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请问老师 上个月票未作废 多开了 多缴税了 这个月可以抵吗
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你好； 可以抵减的。 可以先红冲了 然后 到时税额来抵减的
2022 02/28 18:48
84785033 
2022 02/28 18:54
老师 也就是说我1月份开票多开并且缴税了 2月份开票产生的税额可以在1月份多交的那部分里抵减吧
meizi老师 
2022 02/28 18:55
你好 ； 是的。 就是这样的 后期可以抵减的
84785033
2022 02/28 18:56
老师 您说的后期就是2月份吧 不是以后吧
84785033
2022 02/28 18:58
老师 还有就是我1月份开的是专票 2月份开的是普票 不影响抵减吧
meizi老师
2022 02/28 18:58
你好； 可以2月或者是以后月份。 假如你2月没有销项税 也看要3月或者4月 或者以后月份来抵减的。 是的
84785033
2022 03/01 18:37
再请问老师 多交的税费 1月份未做计提 但是2月份交了 账务怎么处理呢
meizi老师
2022 03/01 18:41
你好； 补做计提即可 ； 借应交税费- 应交增值税- 减免税额 贷管理费用
84785033
2022 03/01 18:42
老师 为什么要贷管理费用呢 我没明白
meizi老师
2022 03/01 18:43
你好； 冲你的费用； 你不是要抵减 税盘费用吗
84785033
2022 03/01 18:44
老师 我不是税盘啊
我的情况是：上个月的发票未作废 多开了（当时不知道未作废成功 未做税金的计提）这个月缴纳了 这个账务怎么处理呢
meizi老师
2022 03/01 18:45
你好； 那你就按 实际开票来做 ：借应收账款贷应交税费-应交增值税； 主营业务收入； 缴纳 ：借应交税费-应交增值税贷银行存款
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