问题已解决
老师,你好,我们公司这月没有开票,有进项发票,有几万的税款,我这月抵扣吗,还是不抵扣,有销项了在抵扣好呢
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速问速答你好,可以不用勾选,你以后需要抵扣的时候再抵扣。
2022 03/01 09:17
84785006
2022 03/01 09:25
抵扣了也是留底对吧,可是我有库存还有固定资产那些,这些怎么入账呢,都是进项发票的,
郭老师
2022 03/01 09:25
好,对的是的,借固定资产
应交税费,待认证,
贷银行存款。
郭老师
2022 03/01 09:26
借库存商品
应交税费待认证,
贷银行存款。
84785006
2022 03/01 09:29
是把进项都先放待认证,以后勾选了在转到进项税额?这个待认证报表填在哪里呢,也在应交税费下借方余额吗
郭老师
2022 03/01 09:30
哦对的是的,他在财务报表其他流动资产里面,增值税里面不要申报。
84785006
2022 03/01 09:34
好的,谢谢老师!
郭老师
2022 03/01 09:36
不用客气,工作愉快。
84785006
2022 03/01 11:40
老师,买的这种东西可以进周转材料-低值易耗品吗,
84785006
2022 03/01 11:40
这个货叉套
郭老师
2022 03/01 11:44
可以的,可以这么做的。