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问题已解决
老师好， 如果公司有外汇都是包给中介，一切业务都是中介解决，我司只是公账上每月大概有一笔外汇收入，这样怎么入账好。
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同学你好
这个直接做收入就可以
2022 03/01 09:46
84784976 
2022 03/01 12:33
老师求会计分录
朴老师 
2022 03/01 12:46
同学你好
借银行
贷主营业务收入
这样
84784976
2022 03/01 13:03
老师需要结转成本，或者缴税吗
84784976
2022 03/01 13:04
如果这样做我们账上的收入不是对不上申报表的收入？
朴老师
2022 03/01 13:11
同学你好
对的
有收入就要结转成本的
84784976
2022 03/01 13:14
老师，如果这样做我们账上的收入不是对不上增值税申报表的收入？
朴老师
2022 03/01 13:19
同学你好
你账上要和申报表的一致
84784976
2022 03/01 13:21
去年的，但是按照你说的就不一致了，求合理解决方案，谢谢
朴老师
2022 03/01 13:24
你做了收入没结转成本吗
申报的时候没报吗
出口的话是免税或者退税的
84784976
2022 03/01 13:41
没有申报，只有收到外汇才知道。而且收到外汇只有我司的名字
免税退税都没有
朴老师
2022 03/01 13:49
同学你好
你们是视同内销吗
84784976
2022 03/01 14:09
老师好，这个不清楚
求这个怎么合理解决？
朴老师
2022 03/01 14:15
同学你好
如果免税退税都没有 那就是视同内销交增值税了哦
借银行
贷主营业务收入
贷应交税费增值税
这样
84784976
2022 03/01 14:54
这个增值税怎么交，去年的已经没交的怎么处理
朴老师
2022 03/01 14:59
同学你好
按照开票的做内销来交
不含收入乘以增值税税率
84784976
2022 03/01 15:41
老师
去年都没有申报，也就不存在缴税，那这样账务怎么做呢
朴老师
2022 03/01 15:54
同学你好
你是说增值税吗
84784976
2022 03/01 15:56
是呀老师，像这种情况应该如何处理比较好？
最后一次追问，也问了几次了，麻烦老师给一个解决方案及完整账务处理，谢谢！
朴老师
2022 03/01 16:02
同学你好
这个就是现在做收入交增值税
分录就是借银行
贷主营业务收入
贷销项
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