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问题已解决
老师，您的意思就是我2021填写的一次性抵扣今年汇算清缴完了，这个表就不用在填写去年一次抵扣的数据了，再填2022年一次性抵扣的数据就行了？
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你好，对的是的，是这么理解的。
2022 03/01 09:52
84784959 
2022 03/01 10:00
老师第一个是我去年一次性折旧的表，第二个是我汇算清缴的表，这个汇算清缴的表我应该怎么填写呀？
郭老师 
2022 03/01 10:02
第一列填写资产的原值
第二列填写账上一年的折旧金额这个需要看你帐上做的
郭老师
2022 03/01 10:02
第三列，填写从开始购买到累计折旧的金额。
郭老师
2022 03/01 10:02
第四列，填写有发票的资产的原值。
郭老师
2022 03/01 10:03
第五列填写允许抵扣的折旧的金额。
郭老师
2022 03/01 10:02
第六列填写一次折旧的金额。
84784959
2022 03/01 10:23
老师，第二列和第三列的数是一样的吗？
84784959
2022 03/01 10:24
老师，第五列允许抵扣的金额什么意思呢？
郭老师
2022 03/01 10:24
如果你资产都是二一年买来的，是一样的，如果有二零年的，这个就不一样。
郭老师
2022 03/01 10:24
第五列允许扣除的是允许抵扣的，折旧的金额是有发票的，因为有些没有发票的，你账上也做了折旧。
84784959
2022 03/01 10:26
老师，第六列一次性折旧金额，就是我发给您第一个表加速享受折旧的金额吗？
郭老师
2022 03/01 10:27
你好，对的是的原值减去残值的金额。
84784959
2022 03/01 10:30
我都是有发票的，那就是去年一年的折旧？
84784959
2022 03/01 10:31
老师，我们有一个车是20年12月份买的，但折旧是从21年一月开始的，那第二列和第三列也是一样的吗？
郭老师
2022 03/01 10:32
好对的是的是一样的。
84784959
2022 03/01 10:34
老师，那第六列是我给您发第一个图的（4）吗？（4）是填写的原值-残值
84784959
2022 03/01 10:35
老师第8列累计折旧和摊销填什么呢？
郭老师
2022 03/01 10:40
你好，第六列是正确的。第八列填写的和第二列是一样的。
84784959
2022 03/01 10:48
好嘞，老师，这是第一年第一次汇算清缴，那第二年还是填写这个表吗？还是这样填写吗？
郭老师
2022 03/01 10:52
第二年填写的时候就需要调增啦，里面填写的内容不一样。
84784959
2022 03/01 11:20
那明年应该怎么填写呢？
郭老师
2022 03/01 11:22
明年的税收金额减去就可以的。第六列，不要填写税收金额第五列，你按月折旧的金额不要填写进去。
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