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问题已解决
麻烦老师看下工资表金额是这个看附件，然后银行回单金额是看附件，麻烦老师把详细的分录写出来
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你这里面是有尾数差异0.01啊，冲减费用就可以
2022 03/01 10:02
84784987 
2022 03/01 10:03
麻烦老师把分录写下，我不知道分录怎么写
辜老师 
2022 03/01 10:05
借：应付职工薪酬-工资 112007.34
贷：银行存款 109388.31
其他应收款-个人社保 2619.03
84784987
2022 03/01 10:06
老师，就直接调吗？不用通过营业外支出科目吗
辜老师
2022 03/01 10:08
你当时计提工资的金额是多少
84784987
2022 03/01 10:11
老师，当时计提的工资是109388.3
辜老师
2022 03/01 10:45
那你不能按实发工资计提啊，应该是按应发工资计提的
84784987
2022 03/01 10:53
老师，那我后面补计提可行，那这0.01分可以放到营业外支出吗
辜老师
2022 03/01 11:01
0.01的尾差也可以计提到费用里面的
84784987
2022 03/01 11:04
老师，放到费用里面就是直接在应付职工薪酬加个0.01.对吗
辜老师
2022 03/01 11:05
借：应付职工薪酬-工资 112007.34，和你之前计提的109388.3，这两者的差额都要补计提的
84784987
2022 03/01 11:07
好的，谢谢老师
辜老师
2022 03/01 11:24
好的，客气，帮到你就好
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