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问题已解决
老师 还是刚刚那个问题 这笔账是去年12月做的 然后如果按您说还款进来 那今年1月还款进来 可以吗？
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可以啊，你一月份的时候把钱还了就行。
2022 03/01 10:15
84784970 
2022 03/01 10:15
那我账上怎么处理呢
东老师 
2022 03/01 10:15
你账上的话就借银行存款贷其他应收款
84784970
2022 03/01 10:18
但是去年做的是借：业务招待费 贷 其他应收
东老师
2022 03/01 10:18
我就现在就想知道你这笔钱是不是股东，拿去为公司的经营支出花了
84784970
2022 03/01 10:18
不是的话？
东老师
2022 03/01 10:19
如果不是的话，就不要这么做，直接做还款的会计分录。
84784970
2022 03/01 10:20
所以问题就是去年已经做了这么一笔分录 现在要怎么处理
东老师
2022 03/01 10:21
借其他应收款贷以前年度损益调整，借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润。
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