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上年的劳保费3894元，当时记的是：借管理，贷现金，忘了这张发票是专票了，进项税38.55元，今年怎么调整待认证进项税
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借应交税费应交增值税进项38.55
贷以前年度损益调整
汇算清缴的时候，在纳税调整明细表扣除项目，填写账载金额。
2022 03/01 10:24
84784952 
2022 03/01 10:26
上年的预付账款，怎么转固定资产，发票是专票，怎么调整
郭老师 
2022 03/01 10:27
借固定资产应交税费应交增值税进项贷预付账款。
84784952
2022 03/01 10:34
这个预付款是上年10月份的，调整后还能补提上年3个月的折旧吗？
郭老师
2022 03/01 10:38
你好，可以的，可以补计提的。
84784952
2022 03/01 11:12
摘要：调整*年*月*日*号凭证，借固定资产、待认证进项税，贷预付账款；这样调完后的数据还能做到2021年的报表里吗
郭老师
2022 03/01 11:14
建议不要修改二一年的财务报表，因为你已经申报给税务局了，你账上做的和税务局申报的得是一样的。
84784952
2022 03/01 11:40
不涉及到税，可以去税务局修改报表吗？
郭老师
2022 03/01 11:45
可以的，可以这么做的。
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