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老师你好，那个企业所得税，我们是小公司，比如说她以前按25%计提的，除了我们应交的10％，到5％，…，然后呢，都做为了营业外收入？这样对吗？不是说按实交计提吗？
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同学你好
所得税按照实际利润计提就行了
2022 03/01 10:56
84785016 
2022 03/01 11:10
他多计提作为营业外收入的话，不是把公司利润增多了吗？比如利润10万x0.25和10万x0.1不是差很远吗？
朴老师 
2022 03/01 11:18
同学你好
多计提的红冲了就行了
84785016
2022 03/01 11:24
老师这个分录怎么写呀？
朴老师
2022 03/01 11:33
直接原分录负数红冲
84785016
2022 03/01 11:36
他多计提作为营业外收入的话，不是把公司利润增多了吗？比如利润10万x0.25和10万x0.1不是差很远吗？老师我这样理解的，对不对呀？他这样做是不是导致利润增加啦？
朴老师
2022 03/01 11:46
同学你好
这个是冲减多计提
不是计入营业外收入
所得税减免的不用做营业外收入
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