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老师怎能把用友T3畅捷通软件中，4101施工成本中数据，结转到损益里呀
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4101是不是你们的工程施工，你想结转到主营业务成本吗?
2022 03/01 11:09
84784983 
2022 03/01 11:12
没有主营业务成本
江老师 
2022 03/01 11:13
你们的结转成本分录是：
借：工程结算成本
贷：工程施工
84784983
2022 03/01 11:14
我自己手写吗
江老师
2022 03/01 11:14
是的，需要直接做账务处理。
84784983
2022 03/01 11:15
总账下拉菜单里有：期末对应结转设置
江老师
2022 03/01 11:16
你可以设置结转的分录。如果是已经设置，你可以直接点调用。
84784983
2022 03/01 11:17
怎么设呀
江老师
2022 03/01 11:19
这个最好不要自己设，如果是多个项目需要有相应的计算过程。如果是一个工程项目，由于成本发票不一定能够及时取得，因此这个比例或者是说结转金额是不好控制的。
84784983
2022 03/01 11:23
我自己手写 结转是吧
江老师
2022 03/01 11:24
是的，根据实际情况，每月计算需要结转的工程施工成本，手动结转处理。因为建筑施工企业的特点规定的，你们不能按一定的比例或者是按余额全额结转处理
84784983
2022 03/01 11:25
21年的账不做最后的结转，22年新增账套数据能转入进新的年份吗？
江老师
2022 03/01 11:25
需要做年终的结转，才能进入2022年1月，不然无法进入下一年度。
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