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代收代扣电费支付的是总数，借其他应付款挂的是创业基地，贷银行存款，收到的是一个一个公司再创业基地交的电费，挂的各个公司的名字，这样能平吗
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你好，没法做全的，你应该收到谁的钱，挂谁的名下，支付的时候也是冲他的名。
2022 03/01 11:06
84785043 
2022 03/01 11:07
可是我支付的是总数收到是各个公司交的 这样该怎么办
郭老师 
2022 03/01 11:09
你好，那你能分清楚哪个企业需要给你多少钱吗？
84785043
2022 03/01 11:11
能分清收到的钱 分不清付的钱明细
郭老师
2022 03/01 11:12
你好，那你们是代收代付的吗？
郭老师
2022 03/01 11:12
若是的话，那一定会分清楚的。
要不怎么能收到多少钱，支付出去多少钱。
以后能收到a公司100块钱，那你支付出去的肯定也是给他支付了100所以借其他应收款a贷银行存款100。
84785043
2022 03/01 11:19
这些公司是一个总电表户名就是我公司，所以支付的是总数，然后把总数给他们说，他们再各个公司分
郭老师
2022 03/01 11:20
收到多少钱，然后你挂着多少钱其他应收款就可以的。
郭老师
2022 03/01 11:21
如果你们先支付的，借其他应收款a公司贷，银行存款收到之后再冲其他应收款就可以的。
郭老师
2022 03/01 11:21
不过你们是先收别人的，借银行存款贷，其他应付款a公司支付，出去做相反的分录。
84785043
2022 03/01 11:23
我们是先付的总数
84785043
2022 03/01 11:25
付的时候不知道哪个公司交多少钱，只有他们叫过来才知道，银行自动扣我公司的钱，
郭老师
2022 03/01 11:27
那你先不要做账，确定了之后你再做不行吗。
84785043
2022 03/01 11:33
之前的会计支付的都是总数，没有挂公司收到的时候才挂的各个公司，一年的账，我还要调吗
郭老师
2022 03/01 11:41
需要调整的，要不你的账上一直有余额。
84785043
2022 03/01 11:49
一年的账 这个量大 是反记账调吗
郭老师
2022 03/01 11:50
你好，你可以在这个月一次调整的，那你收到钱的时候分录是怎么做的。
郭老师
2022 03/01 11:50
现在应该都有余额吧。
84785043
2022 03/01 11:58
之前做的其他业务收入，后来想到没有给对方开发票，现在在每月反记账调成其他应付款，现在还要怎么调 老师
郭老师
2022 03/01 12:00
你好，你写出完整的分录来。
84785043
2022 03/01 14:07
之前支付时，做的是预付账款贷银行存款，收到供电公司的发票做的借其他业务成本贷预付账款，收到园区交的我公司垫付的电费借银行存款贷其他业务收入，后来想到没有给对方开发票后来想到要调整，借其他应付款贷银行存款收到时做借银行存款贷其他应付款都是先支付的总数因为不知道各个公司的数，收到各个公司交的钱是挂的各个公司
郭老师
2022 03/01 14:08
借其他应收款贷以前年度损益调整，
借以前年度损益调整贷其他应收款
这个是调整收入和其他应收款的。
郭老师
2022 03/01 14:09
你需要在汇算清缴的时候减少收入，减少成本。
郭老师
2022 03/01 14:09
然后再支付出去的，借其他应收款，A公司贷，银行存款。
郭老师
2022 03/01 14:09
收到的时候借银行存款贷其他应收款分不出来的都做到a公司后期再调整。
84785043
2022 03/01 14:28
收到和支付我都不辅助核算显示公司了，我直接反记账改过来行吗
郭老师
2022 03/01 14:32
可以的，可以这么做的。
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