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当月已发生销售但未开票，后续需要开票的按正常应该怎么记账？
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你好！这个分录是一样的，你之前做过什么分录了
2022 03/01 11:10
84784948 
2022 03/01 11:14
当月已销售但未开票暂时记
借：应收账款-未开票
贷：主要业务收入-未开票：，
后期开具发票了再把这个凭证红冲，然后再按借：应收账款
贷：主营业务收入
应交增值税
84784948
2022 03/01 11:15
现在我是这样记的，合理不？
宋生老师 
2022 03/01 11:16
你好！是的。分录这样是合理的
84784948
2022 03/01 11:41
好的，谢谢，还有一个疑问是实际销售500，但客户需要让开票700，这种应该怎么记合适？
我现在是700都记入应收账款，不过我有一个疑问，这样核算时会存在应收账款额时会比实际销售金额高对不？
宋生老师
2022 03/01 11:48
你好！这种本来属于虚开，是违法的。不可能有对违法的事情有个合理合法的记账方法
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