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问题已解决
老师 您好！我们接到泵维修业务，这个泵我们直接委托其他公司代维修，我们收到受托方给我们开具发票以及我们给客户开具发票怎么做账？
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你好； 你 收受托方开票给你； 你要做成本处理。 你开票给客户做借应收账款贷主营业务收入； 应交税费-应交增值税。 借主营业务成本贷银行存款
2022 03/01 11:09
84785046 
2022 03/01 11:10
好的 谢谢老师！
meizi老师 
2022 03/01 11:13
不客气的。帮到你就好； 满意请给予评价
84785046
2022 03/01 11:15
老师 我们收到受托方发票借：其他业务成本-维修成本 应交税费-进 贷：应付账款
收到客户发票借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费-销项，怎样结转其他业务成本呢？
meizi老师
2022 03/01 11:21
你好； 你们这个不是主营业务的话 ； 你们支付 给对方或者收到发票 在当期做 成本即可。 不存在结转哦。 月末转到本年利润
84785046
2022 03/01 11:23
老师 具体应该怎么做账务处理呢？
meizi老师
2022 03/01 11:28
你好； 分录就是你上面列的； 我们收到受托方发票借：其他业务成本-维修成本 应交税费-进 贷：应付账款
收到客户发票借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费-销项，
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