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社保需要计提吗？账务怎么处理
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计提借管理费用-工资/社保/公积金（单位负担的）
贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金（单位负担的）
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款（个人负担的）
应交税费-个税
银行存款
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保/公积金（单位负担的）
其他应收款/其他应付款（个人负担的）
贷银行存款
2022 03/01 11:24
84784970 
2022 03/01 11:26
老师，你可以帮我看下吗？这样正确吗？社保我没有计提
郭老师 
2022 03/01 11:29
没有看出借贷方向来。
84784970
2022 03/01 11:32
老师，这个有方向，我看看呢
郭老师
2022 03/01 11:33
你个人负担的社保计提错了，必须通过应付职工薪酬发工资的时候才可以扣除。
84784970
2022 03/01 11:36
个人负担的，我是通过发放工资的时候扣除了的呀
郭老师
2022 03/01 11:38
那就是正确的，可以的。
84784970
2022 03/01 11:51
社保这些后面需要附什么单据吗
郭老师
2022 03/01 11:52
个人负担的，计提的时候用工资表支付的，用银行回单或者是完税证明。
84784970
2022 03/01 11:53
就是可以附银行回单或者完税证明就可以吗
郭老师
2022 03/01 11:54
对的是的可以的都可以的。
84784970
2022 03/01 15:54
老师，业务招待费汇算清缴怎么做调整的
郭老师
2022 03/01 16:00
发生额的60%，营业收入的千分之五，哪个小按照哪个来抵扣，在纳税调整明细表扣除项目第二行里面填写。
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