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老师，购买配件有一张发票1月开具的，，我在一月进项税抵扣了，这个业务在2月现金报销的，这怎么处理
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嗯，你好，你这个配件你是记到什么科目里了，你一开始做的凭证是什么呢？
2022 03/01 11:26
84784950 
2022 03/01 13:36
没做，1月份抵扣的时候，点上勾选认证了，，我现在进项税大于销项税
一月点勾选认证，采购员工2月报销的
李霞老师 
2022 03/01 13:43
那你直接做一个借应交税费应交增值税进项税额，贷记库存现金。
84784950
2022 03/01 14:44
谢谢老师配件2300元金额2035.4税金264.6
怎么做分录，只做进项税，2月报销出去2300
一月开发票就点抵扣了
李霞老师
2022 03/01 14:49
借应交税费应交增值税进项税额贷库存现金。
84784950
2022 03/01 15:53
晕，借，进项税264.6.贷现金264.6
李霞老师
2022 03/01 15:57
你怎能这么记啊，按说你这种情况很少见的，一般都是只做费用的时候才去认证，这张发票，认证了这张发票，你就直接把它确认费用就可以。
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