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老师，我现在结转2021年的本年利润，跨年结转除了正常做结转外，还需要做其他分录吗？麻烦给我写一下？
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你好，你们单位是盈利的吗？
2022 03/01 11:35
84784962 
2022 03/01 11:36
老师，是亏损的
郭老师 
2022 03/01 11:38
好，结转本年利润就可以的，其他的不用做。
84784962
2022 03/01 11:38
如果是盈利的呢？还需要做其他的科目是吧？老师万一以后盈利了我该怎么做呢
郭老师
2022 03/01 11:41
需要计提盈余公积，然后分红。
郭老师
2022 03/01 11:41
分红的借利润分配应付利润贷应付利润，
借应付利润贷银行存款应交税费个税
借利润分配未分配利润贷利润分配应付。
郭老师
2022 03/01 11:41
企业提取盈余公积时，按本年净利润*10%
借：利润分配-提取法定盈余公积
贷：盈余公积-法定盈余公积
结转时
借：利润分配-未分配利润
贷：利润分配-提取法定盈余公积
84784962
2022 03/01 11:42
好的，谢谢老师
郭老师
2022 03/01 11:43
不用客气，工作愉快
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