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我们公司欠供应商的货款，现在可以用返利来冲这个欠款，但需要我们开红字发票，这个怎么操作呢？流程是怎么的？
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你好； 你开普票出去 ； 你问对方是否开票大类 和明细有要求 ；
2022 03/01 11:43
84785033 
2022 03/01 11:44
有要求和没有要求的区别是什么？还有我们没有给这个供应商开过票的，都是对方开票给我们
meizi老师 
2022 03/01 11:46
你好； 没有要求 也得开普票出去的； 开票大类选择你们 对应的产品去开 负数 开折扣出去 ；
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